2018世界杯精彩赛事-2018世界杯万博直播-2018世界杯万博预测德国夺冠
您目前的位置:首页>信息公开 > 财政资金公开

乐山市教育部门2015年部门决算 编制的说明

来源:发表时间:2016/9/27 9:50:49访问次数:1083

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)2018世界杯精彩赛事基本职能

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全市教育工作的政策并监督实施。

2.拟订全市教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施,负责各类教育的统筹规划和协调管理;负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作;指导教育信息化建设工作。

3.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施,监督全市教育经费的筹措和使用,指导管理国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见,配合物价、财政部门规范学校收费行为,治理各种乱收费。负责全市勤工俭学管理工作。

4.负责义务教育的宏观指导与协调,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平;推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育;按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整;负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理;编制各类招生计划;负责高中阶段教育的学籍管理工作;指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作;指导学校的教育教学改革和示范学校建设;指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

5.指导全市各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康,保护未成年学生的合法权益。

6.主管全市教师工作,负责规划并指导全市教师队伍建设;根据编制标准,指导各类学校核定教职工编制和岗位设置;负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理;指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。

7.协调管理全市中小学校长的选拔、任用、培训;具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8.统筹管理全市各级各类学校的学历教育考试工作;组织各级各类学校的招生工作;承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

9.规划并指导全市教育科研和教育科研成果的推广工作,管理全市教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

10.统筹管理并协调全市教育系统的外事工作;承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

11.管理市直属的高校、中小学(幼儿园)及其它直属事业单位;指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

12.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作,组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

13.统筹规划、综合管理全市民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

14.统筹和指导全市教育督导工作,负责组织和指导中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

15.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,拟订语言文字工作中长期规划和工作计划,指导普通话推广工作,承担市语言文字工作委员会的日常工作。

16.承担市政府公布的有关行政审批事项。

17.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2015年重点工作完成情况

一是围绕保障和改善民生工作。完成和超额完成市委、市政府“民生工程”各项目标任务,实施教育助学工程项目17个,受惠学生达到40.2万人,投入资金约1.3亿元。二是重点项目建设全面推进。实施“美丽乡村”幼儿园改扩建工程、雅安芦山“4.20地震”灾后重建工程、农村义务教育薄弱学校改造计划工程、农村初中校舍建设工程、教师周转宿舍等校舍建设项目,推进城区中小学校的重建、扩建、迁建工程及改造工程。全年完成投资3.28亿元,竣工项目102个,新建、改扩建、加固校舍面积19.12万平方米,新建运动场面积10.46万平方米。三是招生秩序规范有序。进一步规范中心城区公办幼儿园、义务教育阶段、普通高中招生工作。四是彝区教育稳步发展。完成彝区一村一幼建设规划。推进“一村一幼”教师及教学器材配置等工作。今年成彝区一村一幼”项目 88个,项目总数已达155所,接收4308名幼儿入园,彝区学前教育入学率大幅提高。五是职业教育加快发展。开展试点,组建发展联盟;基础能力建设逐年达标;着力提高赛考培联动水平;9+3”免费教育深入推进。六是民办教育逐步规范。全面落实民办中职学校学生第三年免学费政策;改革民办中小学校自主招生政策;开展民办教育机构专项清理整治活动,规范办学行为。七是教育信息化持续推进。全年各区县累计投入经费3759万元,新增电子白板教室1213间、学生计算机2058台,市直学校和6个区县实现中心校以上义务教育阶段中小学校电子白板教室全覆盖,有37所学校完成校园网建设。

二、部门概况

下属二级决算单位20个,其中行政单位1个,其他事业单位19个。

三、收支决算总体情况

2015收入决算总额为41122.68万元,其中:当年财政拨款收入31370.82万元,事业收入2538.23万元,上级补助收入87.24万元,经营收入2.73万元,其他收入1592.28万元,上年结转收入5363.8万元,用事业基金弥补收支差额167.58万元。收入决算总额较2014年增加7455.69万元,主要原因是财政增加安排在职人员基本工资和退休人员退休经费;市实验中学扩建工程置换费用和乐师附小建设经费费用。

2015支出决算总额为41122.68万元,其中:一般公共服务支出23万元,教育支出33756.44万元,文化体育与传媒支出6.2万元,社会保障和就业支出2.34万元,医疗卫生与计划生育支出460.34万元,住房保障支出1346.25万元,其他支出144.59万元结余分配10.5万元,年末结转和结余5373.02万元。支出决算总额较2014年增加7455.69万元。主要原因是2015年实行工资制度改革,在职人员基本工资和退休人员退休经费增加;市实验中学扩建工程置换费用和乐师附小建设经费支出。

四、财政拨款支出决算情况

教育部门财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市教育事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出23万元。用于市实验中学、市机关幼儿园、市实验幼儿园补充公用经费、办公设备购置及零星维修玩具购置

(二)教育支出29385.4万元。主要用于机关及下属事业单位在职、离退休人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:义务教育阶段保障机制改革经费;高中助学金、免学费资金;学前教育专项资金;中职助学金、免学费资金;补助高中运转经费;外聘人员及安保人员经费;“一村一幼”建设资金;乐师附小建设和设备购置;各级各类学校(单位)维修及设备购置经费等。

(三)社会保障和就业支出2.34万元。主要用于机关及下属事业单位建国初期退休干部生活补助。

(四)医疗卫生与计划生育支出460.34万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(五)住房保障支出1346.25万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出

(六)文化体育与传媒支出6.2万元主要用于草堂高中、实验小学、奥林匹克学校训练、参赛及奖励经费。

(七)其他支出144.59万元。彩票公益金安排用于草堂高中、青少年宫、实验中学、奥林匹克学校、特殊教育学校教育项目和教育局援藏干部人才补助支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,未安排因公出国(境)预算

(二)公务接待费

2015年公务接待费13.09万元,2014年决算数下降58.2%,主要原因是严格执行相关文件要求,大力压缩公务接待,降低了公务接待经费支出,进一步优化了经费支出结构

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待218批次,1346人次,共计支出13.09万元,具体开支内容包括:检查调研活动3.44万元,科研活动3.24万元,文化宣传建设0.78万元,校企合作0.92万元,校园建设0.35万元,学术交流0.52万元,校际交流3.42万元,招生就业0.42万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费118.67万元,2014年决算数持平,主要原因是结合工作实际,进一步强化公务用车管理,切实降低了公务用车运行维护费的支出

2015按规定未购置公务用车。截至2015年12月底,单位共有公务用车32辆,其中:轿车29辆、越野车2辆,多功能乘用车1辆。

2015年车辆运行维护费支出118.67万元,用于保障教育局机关和直属学校(单位)行政、教学、科研等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

教育局机关2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计42.83万元。

(二)政府采购情况

教育部门2015严格执行政府采购相关文件要求,根据政府集中采购目录及采购限额标准按要求办理政府采购手续。2015年政府采购金额1451.61万元,其中货物类采购金额722.73万元,主要是学校办公、教学设备购置;工程类采购金额612.78万元,主要是学校校舍、运动场维修改造和零星维修;服务类采购金额116.1万元,主要是单位(学校)向社会购买服务。

(三)国有资产占有使用情况

教育部门2015年国有资产46484.65万元,其中:流动资产8948.63万元;固定资产37252.2万元(房屋20824.64万元,汽车673.11万元,单价在20万元以上的设备537.82万元,其它固定资产15216.63万元);在建工程134.64万元;其它资产149.18万元。无单价在200万元以上的设备。


/images/uploadfiles/201609/20160927095326_1093.xls  (教育部门2015年决算公开附表)