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2018世界杯精彩赛事2014年部门预算支出绩效报告

来源:发表时间:2016/2/3 18:58:19访问次数:1539

     一、部门概况

         2018世界杯精彩赛事及下属单位共20个,其中行政单位1个,其他事业单位19个。

         主要职责有:1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全市教育工作的政策并监督实施;2.拟订全市教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施,负责各类教育的统筹规划和协调管理,负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育信息化建设工作;3.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施,监督全市教育经费的筹措和使用,指导管理国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行,提出有关教育收费项目和标准的意见,配合物价、财政部门规范学校收费行为,治理各种乱收费,负责全市学校后勤管理工作;4.负责义务教育的宏观指导与协调,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育,按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整,负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理,编制各类招生计划,负责高中阶段教育的学籍管理工作,指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作,指导学校的教育教学改革和示范学校建设,指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助;5.指导全市各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康,保护未成年学生的合法权益;6.主管全市教师工作,负责规划并指导全市教师队伍建设,根据编制标准,指导各类学校核定教职工编制和岗位设置,负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理,指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革;7.协调管理全市中小学校长的选拔、任用、培训,具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作;8.统筹管理全市各级各类学校的学历教育考试工作,组织各级各类学校的招生工作,承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作;9.规划并指导全市教育科研和教育科研成果的推广工作,管理全市教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作;10.统筹管理并协调全市教育系统的外事工作,承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作;11.管理市直属的高校、中小学(幼儿园)及其它直属事业单位,指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作;12.指导以就业为导向的职业教育发展与改革,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作,组织实施民族地区免费中等职业教育工作;13.统筹规划、综合管理全市民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展;14.统筹和指导全市教育督导工作,负责组织和指导中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平和质量的监测工作;15.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,拟订语言文字工作中长期规划和工作计划,指导普通话推广工作,承担市语言文字工作委员会的日常工作;16.承担市政府公布的有关行政审批事项;17.承办市委、市政府交办的其他事项。

        2018世界杯精彩赛事编制50人,其中:行政编制44个,工勤编制6个;在职人员总数42人,其中:行政40人,工勤2人;行政离退休58人,工勤退休4人。

二、部门收支情况

       2014年度教育部门收入总额为33666.99万元,其中:当年财政拨款收入26915.22万元,事业收入3493.65万元,上级补助收入14.88万元,其他收入1782.12万元,年初结转收入1459.44万元,用事业基金弥补收支差额1.68万元。

       2014年度教育部门支出总额为27356.74万元,其中:一般公共服务支出6万元,教育支出25789.31万元,文化体育与传媒支出31.6万元,社会保障和就业支出2.04万元,医疗卫生与计划生育支出429.72万元,住房保障支出910.24万元,其他支出127.73万元,事业单位结余分配60.19万元。年末结转和结余6310.16万元。

    三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

市教育局及其直属学校、单位预决算的编制严格按照《预算法》和财政相关规定执行,根据市教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标需要,依据国家、省、市有关校舍建设、运动场地建设、教育教学设备设施配备标准和教育经费支出政策进行项目立项,确定绩效目标,专项预算做到了提前细化,对2014年度结转的资金实行了专款专项管理。

(二)执行管理情况

全年财政资金按进度和教育系统特点有序执行,局机关6月执行支出1553.13万元,占全年的47%;9月执行支出1803.56万元,占全年的55%11月执行支出2086.06万元,占全年的63%。全年执行支出3290.07万元。

(三)支出绩效情况

1.部门支出绩效

         ⑴行政运转保障。财政资金按进度有序执行,切实有效地保障了市教育局行政的正常运行,确保了市教育局很好地履行职能,财政资金的科学有效管理,保障了市教育局各项工作目标的实现。一是全面完成和超额完成了市委、市政府下达的“民生工程”目标任务。二是重点项目建设全面推进。通过加强薄弱学校改造,实施学校标准化建设,98个教育重点项目竣工。三是学前教育更加公平,普惠性学前教育资源进一步增加。四是高中质量有效提升。全市高考共录取15385人,录取率81.62%,全市考入清华大学、北京大学各1人。五是职业教育有力提升。全市完成中职招生1.6万余人,学生巩固率达到96%,完成30名双高教师和100名双师型教师配置。六是民办教育优化发展。乐山市计算机学校国家级示范校建设顺利推进,乐山外国语学校扩校工作完成征地。七是民族教育有所突破。共建成“一村一幼”67所,增加在园幼儿2378名,彝区学前一年毛入园率达到85.96%。

         ⑵机关厉行节约。市教育局2014年没有因公出国(境)人员和经费支出。严格执行相关文件要求,大力压缩公务接待,降低了公务接待经费支出,2014年公务接待费4.42万元,较2013年下降88%。通过减少会议次数、压缩会议时间,严格执行会议费支出规定,2014年会议费支出16.74万元,较2013年下降83%。进一步强化公务用车管理,切实降低了公务用车运行维护费的支出,2014年公务用车购置及运行维护费31.7万元,较2013年下降12%,按规定未购置公务用车。

⑶机关节能降耗。

2018世界杯精彩赛事全年水费支出2.59万元,较2013年减少13%。电费支出8.7万元,较2013年减少1%。2014年公务用车运行维护费31.7万元,较2013年下降12%,主要原因就是减少了燃油消耗。

2.专项预算项目(等批复项目)支出绩效

⑴资金绩效分配情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,将教育专项资金科学规范地分配到相关区县和市直属(管)学校、单位。

⑵项目资金管理情况。按照国家、省、市有关教育专项资金管理文件要求科学有效管理各类专项资金。根据年度工作安排,与市财政共同行文,向市政府提出有关教育专项经费分配意见的请示,对有关区县和市直属(管)学校、单位给予教育专项资金支持。

⑶绩效目标完成情况。

全年共完成项目资金9140.35万元,消除了市直属(管)学校校园构筑物的安全隐患,教育教学设备设施得到充实,学校办学条件得到很大改善,使中心城区入学难、入园难问题得到缓解,进城务工农民子女就读问题得到较好解决,中心城区义务教育阶段大班额进一步得到控制。加强了彝语文教育工作的管理与研究,高考质量有较大的提升与突破。大力推动了市本级中职学校办学条件达标建设,中职学校在线考试系统及标准化考室建设实质推进。教育资助体系进一步完善,做到应享尽享、应补尽补、应免尽免、能扶则扶,扎实推进和做好了营养改善计划试点工作。通过教师素质能力提升工程“名师名家年”活动,促进了两支队伍建设。乐师附小整体拆除重建、乐山一中扩建、乐山市实验中学扩建、乐山一职中新校园征地等市直属学校建设项目都有推进。教育信息化市级“三通两平台”建设顺利推进,使优质教育资源覆盖面得到有效扩大。

        (四)财务管理情况

         市教育局建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度,成立了教育财务审核中心,制定了财务报账审批制度,修订完善了会议费、公务接待费、差旅报销管理办法。由专人进行会计核算和财务管理,严格执行政府采购制度,做到先申报后采购,按流程办理。严格执行因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定,教育部门“三公经费”得到有效控制,2014年没有因公出国(境)费支出;公务接待费31.37万元,较2013年下降69.8%;公务用车购置及运行维护费118.74万元,较2013年下降18.1%,按规定未购置公务用车。

        (五)绩效管理工作开展情况

          市教育局按照《乐山市财政局关于开展2015年财政绩效评价工作的通知》要求,依据《乐山市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《2015年项目支出绩效评价指标体系》和《2015年部门支出绩效评价指标体系》,对本部门和市实验中学运动场改造和现代教育网络建设项目进行了绩效自评,较好地完成了部门预决算工作,严格按照进度执行预算,各项指标完成较好,实现了良好的社会效益,达到了预期目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

对市教育局部门预算支出绩效,自评优良。

      (二)存在的主要问题

       1.个别学校项目预算编制前期调研、论证不充分,资金需求测算不够仔细,导致预算偏大,项目完成后资金结余大。

       2.个别直属学校没有抓住暑假和寒假这两个校内基本建设和校舍及设备设施维修实施的关键时段,导致项目实施和预算执行进度缓慢,导致项目资金结转大。

       3.乐师附小整体拆除重建由于观景文府开发商破产导致住户不能按期搬迁没能如期开工建设;乐山市实验中学扩建由于建设所需的土地没能按期交付导致项目推进暂停。

     (三)改进建议

       1.切实加强项目预算编制前期调研、论证,做好市场价格调查,仔细测算项目资金需求,努力使预算资金合理,防止项目完成后出现较多结余。

       2.市直属学校要切实抓住暑假和寒假这两个校内基本建设和校舍维修实施的关键时段,确保项目实施和预算执行按计划如期完成,减少项目资金结转。

       3.加快完成乐师附小建设所需土地上的住户搬迁,加快移交乐山市实验中学扩建所需土地,使项目建设顺利实施。